Faktúra DFŠ022/22

Faktúra doručená:13.12.2022
Číslo objednávky:052/22
Dodávateľ
MIP TN s.ro.
Jilemníckeho 15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 479,63 EUR