Faktúra DFŠ034/19

Faktúra doručená:04.12.2019
Číslo objednávky:092/19
Dodávateľ
MIP TN s.ro.
Jilemníckeho 15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 694,90 EUR