Faktúra DFŠ023/19

Faktúra doručená:03.5.2019
Číslo objednávky:032/19
Dodávateľ
Dortrans
Považská Teplá 98
017 05 Považská Bystrica
IČO:43937390
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
autobus KK SOČ
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR