Faktúra DFŠ020/19

Faktúra doručená:16.4.2019
Číslo objednávky:31/19
Dodávateľ
SAD Prievidza
Ciglianska cesta 1
97101 Prievidza
IČO:36324043
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
autobus KK SOČ
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 425,00 EUR