Faktúra DFŠ018/19

Faktúra doručená:12.4.2019
Číslo objednávky:033/19
Dodávateľ
SAD Trenčín
Zlatovská 29
91137 Trenčín
IČO:36323977
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
autobus KK SOČ
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,00 EUR