Faktúra DFŠ005/19

Faktúra doručená:25.2.2019
Číslo objednávky:013/19
Dodávateľ
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
strava KK slovenský jazyk
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,86 EUR