Faktúra DFŠ001/19

Faktúra doručená:18.2.2019
Číslo objednávky:014/19
Dodávateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
strava KK Anglický jazyk
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,72 EUR