Faktúra DFŠ021/18

Faktúra doručená:21.11.2018
Číslo objednávky:080/18
Dodávateľ
MIP s.ro.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO:31629784
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 675,86 EUR