Faktúra DFŠ018/25

Faktúra doručená:28.3.2025
Číslo objednávky:027/25
Dodávateľ
Duval.z.trans s.r.o.
Čulenova 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:36348368
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
doprava KK SOČ
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,60 EUR