Faktúra DFŠ017/25

Faktúra doručená:25.3.2025
Číslo objednávky:033/25
Dodávateľ
PETREX
Gagarinova 1
91101 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
materialovo tezchnicke zabezpečenie KK SOČ
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,24 EUR