Faktúra DFŠ010/25

Faktúra doručená:18.2.2025
Číslo objednávky:013/25
Dodávateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
obedy na KK anglický jazyk
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 286,65 EUR