Faktúra DFŠ042/24

Faktúra doručená:12.12.2024
Číslo objednávky:084/24
Dodávateľ
MIP TN s.ro.
Jilemníckeho 15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
tonery suťaže VUŠR
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 445,66 EUR