Faktúra DFŠ043/24

Faktúra doručená:13.12.2024
Číslo objednávky:085/24
Dodávateľ
PETREX
Gagarinova 1
91101 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
kancelarsky a spotrebny material vedomostne suťaže VUŠR
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 598,69 EUR