Faktúra DFV070/24

Faktúra doručená:24.10.2024
Číslo objednávky:048/24
Dodávateľ
MIP TN s.ro.
Jilemníckeho 15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery - projekt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 213,08 EUR