Faktúra DFŠ008/24

Faktúra doručená:26.3.2024
Číslo objednávky:020/24
Dodávateľ
PETREX
Gagarinova 1
91101 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
MTZ na KK SOČ
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,10 EUR