Faktúra DFŠ004/23

Faktúra doručená:07.7.2023
Číslo objednávky:019/23
Dodávateľ
PETREX
Gagarinova 1
91101 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
MTZ na súťaže financované z RUŠS
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,39 EUR